目录

第一部分：崇左市信访局部门概况

第二部分：崇左市信访局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市信访局2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）负责处理市内外群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电网上投诉，接待来访。

（2）负责向市委、市政府反映群众来信来电来访网投中提出的重要建议、意见和问题，综合反映信访信息，分析研判信访形势，为党委和政府提供决策参考。

（3）负责督促检查领导同志信访批示件落实情况，承办国家信访局、自治区信访局及上级有关部门向市委、市政府转送、交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我市各级机关单位抄送、转送、交办、督办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实情况。

（4）负责协调各级机关单位处理群众赴邕进京访、集体访、到非接待场所涉访和突发性信访事项，负责组织协调各级机关单位处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

（5）协调、检查、指导全市信访工作；起草有关信访工作制度；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，向各级机关单位提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。

（6）负责督促、指导各级机关单位开展信访问题排查化解工作，完善信访信息汇集分析机制。协调全市信访工作的宣传和信息发布。

（7）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

崇左市信访局是崇左市政府工作部门，财政全额拨款的正处级行政机关单位。预算单位的单位代码是051001。内设机构有三个：办公室、接访科、办信科。

办公室主要职能是：负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担财务、资产管理、应急、保密、保卫、计生、政务公开、绩效考评和行政事务等工作；负责局机关综合材料和信访工作宣传、信息发布。负责局机关和直属事业单位的党群工作；按照管理权限，负责人事管理、机构编制、离退休干部职工管理、干部职工管理及干部教育培训等工作。承办崇左市信访工作联席会议办公室的日常工作，负责组织各级机关单位协调处理进京赴邕访、集体访、到非接待场所涉访工作；协助上级机关单位做好我市群众进京赴邕访、集体访、到非接待场所涉访及紧急重大信访工作；督查督办重点进京赴邕访事项；拟定对各级机关单位改进工作、完善政策和信访工作责任追究的建议。

接访科主要职能是：负责市本级群众日常来访接待工作，指导全市各级机关单位开展日常接访工作；转送、交办、督办重要来访事项；协调处理群众集体到市访、到市非接待场所涉访事项；维护市信访局来访秩序；负责群众来访中重要信息的反映和研判；指导协调各级机关单位接待来访中遇到的复杂问题，组织第三方参与信访工作；协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的复杂疑难来访事项；涉法涉诉来访事项终结移交工作。负责协调开展领导干部接访下访；负责来访信息报送；定期会商、分析群众进京赴邕到市上访形势并提出意见建议。负责崇左市人民政府复查复核委员会办公室日常工作；指导复杂疑难来访事项听证工作。

办信科主要职能是：负责群众来信来电网投办理工作；负责人民网领导留言转办督办、人民建议征集工作；负责来信来电网投信息报送；定期会商、分析研判群众来信来电网投形势并提出意见建议；负责中央、自治区及崇左市领导及上级有关部门批示、转送、交办、督办重要信访事项和积案的转办、交办、督导、协调化解工作，推动各级机关单位及时办理来信来电网投信访事项；检查指导各级机关单位的信访督查工作；负责信访工作决策、督查调研及相关分析材料工作；负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的复杂疑难来信来电网投事项及相应的听证工作；负责涉法涉诉来信来电网投事项终结移交工作。

崇左市信访信息中心是崇左市信访局直属公益一类正科级事业单位。预算单位的单位代码是051002。主要职能是：按照自治区信访信息中心工作部署，配合完成对全市信访信息系统的运行和维护、视频会议终端调试，收集、整理、分析、统计、上报全市信访信息数据至市委市政府，更新网上信访推广宣传工作、协助崇左市信访局完成日常业务工作等，保障信访信息网络的正常运行以及本单位、市信访局办公设备的正常运作。

第二部分：崇左市信访局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入461.57万元，总支出461.57万元。总收入较上年预算数454.04万元，增加7.53万元，增长1.66%，主要原因是一是根据相关文件规定，从2024年7月起(2025年1月办理)在编人员工资提级增资，保工资类支出相应增加；二是因案件审批流程等原因，2025年中央信访资金(涉密项目)结余结转至本年。总支出较上年预算数454.04万元，增加7.53万元，增长1.66%，主要原因是一是根据相关文件规定，从2024年7月起(2025年1月办理)在编人员工资提级增资，保工资类支出相应增加；二是因案件审批流程等原因，2025年中央信访资金(涉密项目)结余结转至本年。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入461.57万元，较上年预算数454.04万元，增加7.53万元，增长1.66%，主要原因是一是根据相关文件规定，从2024年7月起(2025年1月办理)在编人员工资提级增资，保工资类支出相应增加；二是因案件审批流程等原因，2025年中央信访资金(涉密项目)结余结转至本年。部门收入主要包括：(本级）一般公共预算收入461.57万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出461.57万元，较上年预算数454.04万元，增加7.53万元，增长1.66%，主要原因是一是根据相关文件规定，从2024年7月起(2025年1月办理)在编人员工资提级增资，保工资类支出相应增加；二是因案件审批流程等原因，2025年中央信访资金(涉密项目)结余结转至本年。部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)卫生健康支出18.15万元，占支出总预算3.93%,比上年增加4.57万元，增长33.65%，主要原因是：根据相关文件规定，从2024年7月起(2025年1月办理)在编人员工资提级增资，以及基本医疗保险缴费基数取数标准增加。

(2)一般公共服务支出343.85万元，占支出总预算74.50%,比上年增加5.98万元，增长1.77%，主要原因是：一是根据相关文件规定，从2024年7月起(2025年1月办理)在编人员工资提级增资，保工资类支出相应增加；二是因案件审批流程等原因，2025年中央信访资金(涉密项目)结余结转至本年。

(3)社会保障和就业支出79.31万元，占支出总预算17.18%,比上年减少2.90万元，下降3.53%，主要原因是：一是2名调动的行政人员及1名职级变动的行政人员的基本工资、津补贴等有差别；二是调动的直属二层事业单位人员工资略有差异，导致基本养老保险、职业年金缴费基数有差别，相应的基本养老保险、职业年金支出减少。

(4)住房保障支出20.27万元，占支出总预算4.39%,比上年减少0.11万元，下降0.54%，主要原因是：一是2名调动的行政人员及1名职级变动的行政人员的基本工资、津补贴等有差别；二是调动的直属二层事业单位人员工资略有差异，导致基本养老保险、职业年金缴费基数有差别，相应的住房保障支出减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算392.55万元，占支出预算85.05%,比上年增加1.63万元，增长0.42%。其中：

(1)工资福利支出315.21万元，占基本支出总预算80.30%,比上年增加2.24万元，增长0.72%，主要原因是：根据相关文件规定，从2024年7月起(2025年1月办理)在编人员工资提级增资，保工资类支出相应增加。

(2)商品和服务支出42.51万元，占基本支出总预算10.83%,比上年增加4.28万元，增长11.20%，主要原因是：根据相关文件规定，从2024年7月起(2025年1月办理)在编人员工资提级增资，工会经费、残疾人就业保障金相应增加。

(3)对个人和家庭的补助34.84万元，占基本支出总预算8.88%,比上年减少4.89万元，下降12.31%，主要原因是：根据相关文件规定，我单位离休人员生活补贴（非统发增发1-3个月工资）应为增发其2个月基本离休工资，2025年年初预算取数按其3个月基本离休工资生成。

2.项目支出预算。

项目支出预算69.02万元，占支出预算14.95%,比上年增加5.90万元，增长9.35%。其中：

(1)商品和服务支出61.51万元，占项目支出总预算89.12%,比上年增加9.60万元，增长18.49%，主要原因是：一是2025年计划采购1套会议室视频设备10.85万元（未购买），2026年根据自治区信访局要求，计划购置会议室内国家信访局信访视频调试平台设备7.15万元以接入国家信访视频指挥调度；二是因案件审批流程等原因，2025年中央信访资金(涉密项目)结余结转至本年。

(2)工资福利支出0.36万元，占项目支出总预算0.52%,比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：根据相关文件规定，经市人社局、市财政局审批，我单位一名退休人员每月享受功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴300元。

(3)资本性支出7.15万元，占项目支出总预算10.36%,比上年减少3.70万元，下降34.10%，主要原因是：2025年计划采购1套会议室视频设备10.85万元（未购买），2026年根据自治区信访局要求，计划购置会议室内国家信访局信访视频调试平台设备7.15万元以接入国家信访视频指挥调度。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算收支。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算收支。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.87万元，同口径较2025年度预算数0.87万元，增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2026年无因公出国（境）情况，2026年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务用车，均为向市政府用车平台申请派车，2026年无预算安排。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务用车，均为向市政府用车平台申请派车，2026年无预算安排。

（三）公务接待费2026年预算安排0.87万元，较上年数预算数0.87万元，增加0万元，增长0%，主要原因是结合我单位工作实际，在市财政局对我单位“三公”经费预算控制数内适当安排。

七、 机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业部门）运行经费主要包括离退休公用支出、工会经费、在职定额公用经费、残疾人就业保障金支出、工青妇党建经费等。我部门2026年机关（事业部门）运行经费预算42.51万元，较上年预算数39.63万元，增加2.88万元，增长7.27%，主要原因是：根据相关文件规定，从2024年7月起(2025年1月办理)在编人员工资提级增资，工会经费、残疾人就业保障金相应增加。

八、 政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0.5万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0.5万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金63.12万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称:信访维稳经费，预算资金35.83万元。2026年度绩效目标为:通过聘请律师每周三到群众信访服务中心值班接待群众来信来访，为信访各项工作提供法律意见；每月派至少1人进驻广西信访接待分流中心值班进行信访维稳工作等，妥善处理群众的合理诉求，进一步维护社会和谐稳定。设2条数量指标:1.聘用律师定期值班接待群众来信来访次数为1次/周，2.每月驻邕进行信访保障工作值班人员>1人；设2条质量指标:1.信访群众对提供的法律咨询满意率=100%，2.(督办市直各单位)信访部门及时受理率≥80%；设2条时效指标:1.委托第三方(律师)业务处理及时率=100%，2.派驻广西信访工作分流中心值班人员对于与崇左相关的信访工作及时处理率=100%；设2条成本指标:1.聘用律师费≤4万元，2.为开展信访维稳各项工作产生的差旅费≤15万元；设1条社会效益指标:妥善处理群众的合理诉求，有效维护社会和谐稳定；设1条满意度指标:群众信访投诉次数≤3次。

第三部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市信访局2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表