目 录
第一部分：崇左市信访信息中心部门概况
第二部分：崇左市信访信息中心2025年部门预算情况说明
第三部分：崇左市信访信息中心2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）承担全市信访信息系统的建设、运行和管理工作；
（二）承担对全市各级部门信访信息系统建设、应用工作提供技术保障；
（三）承担全市信访信息系统业务技能培训工作；
（四）承担信访数据统计工作，保障信访现代化、信息化各设备的日常维护、运行、管理和使用工作；
（五）承办市信访局工作部署处理网上信访、信访网络化等日常工作；
（六）协助主管单位市信访局完成职能和财务、人事、工资等日常工作。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构
崇左市信访信息中心是崇左市信访局直属的财政全额拨款公益一类正科级事业单位。
（二）部门所属单位
根据机构编制“三定方案”，崇左市信访信息中心人员编制人数6人，主要岗位是管理岗和专业技术岗。人员构成分两类：一类是管理岗位，编制人数1人；一类是专业技术岗位，编制人数5人。
第二部分
崇左市信访信息中心2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入139.26万元，总支出139.26万元。总收入较上年增加88.97万元，增长176.91%，主要原因是增加2名事业单位编制人员，基本工资、基本养老保险、基本医疗保险及定额公用经费等相应增加。总支出较上年增加88.97万元，增长176.91%，主要原因是增加2名事业单位编制人员，基本工资、基本养老保险、基本医疗保险及定额公用经费等相应增加。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入139.26万元，较上年增加88.97万元，增长176.91%，主要原因是增加2名事业单位编制人员，基本工资、基本养老保险、基本医疗保险及定额公用经费等相应增加。部门收入主要包括：一般公共预算拨款139.26万元，占总收入100.00%万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出139.26万元，较上年增加88.97万元，增长176.91%，主要原因是增加2名事业单位编制人员，基本工资、基本养老保险、基本医疗保险及定额公用经费等相应增加。部门支出主要包括：增加2名事业单位编制人员，基本工资、基本养老保险、基本医疗保险及定额公用经费等相应增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出120.55万元，占支出总预算86.56%,比上年增加83.53万元，增长225.63%,主要原因是：增加2名事业单位编制人员，基本工资、工会经费、食堂运转经费、定额公用经费等相应增加。
(2)社会保障和就业支出11.25万元，占支出总预算8.08%,比上年增加2.46万元，增长27.99%,主要原因是：增加2名事业单位编制人员，基本养老保险、职业年金等相应增加。
(3)卫生健康支出1.99万元，占支出总预算1.43%,比上年增加0.77万元，增长63.11%,主要原因是：增加2名事业单位编制人员，基本医疗保险相应增加。
(4)住房保障支出5.47万元，占支出总预算3.93%,比上年增加2.20万元，增长67.28%,主要原因是：增加2名事业单位编制人员，单位部分住房公积金相应增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算136.26万元，占支出预算97.85%,比上年增加88.97万元，增长188.14%。其中：
(1)工资福利支出128.64万元，占基本支出总预算94.41%,
比上年增长85.93万元，增长201.19%,主要原因是：增加2名事业单位编制人员，基本工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险等相应增加。
(2)商品和服务支出7.62万元，占基本支出总预算5.59%,
比上年增长3.03万元，增长66.01%,主要原因是：增加2名事业单位编制人员，工会经费、食堂运转经费、定额公用经费等相应增加。
2. 项目支出预算。
项目支出预算3.00万元，占支出预算2.15%,比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：
(1)商品和服务支出3.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：为确保完成信访信息中心职能工作和保障信访信息网络的正常运行及日常维护，根据历年经费使用情况，并结合实际工作需要安排信访信息中心经费3万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无因公出国（境）费预算安排。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无公务用车购置费预算安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无公务用车运行维护费预算安排。
（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无公务接待费预算安排。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门事业单位运行经费预算主要包括：办公费，邮电费，培训费，工会经费福利费，其他商品费，我部门2025年事业单位运行经费预算7.62万元，较上年增加3.03万元，增长66.01%，主要原因是：增加2名事业单位编制人员，基本工资、工会经费、食堂运转经费、定额公用经费等相应增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年无政府采购预算。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金3万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称：信访信息中心经费，预算金额：3万元，项目年度绩效目标：通过完成对全市信访信息系统的建设、运行和维护，收集、整理、分析、统计、上报全市信访信息，协助主管局完成日常业务工作等，保障信访信息网络的正常运行以及本单位、市信访局日常办公的正常运作。设1条数量指标:购买耗材批次≥3次；设1条质量指标：耗材验收合格率＝100%；设1条时效指标：保障信访信息网络每天正常运行；设1条成本指标:项目支出预算控制在3万以内；设1条社会效益指标：网上信访能有效减少信访人的成本；设1条满意度指标：群众信访投诉次数≤3次。
第三部分
崇左市信访信息中心2025年部门预算报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：崇左市信访信息中心 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 139.26 | 一、一般公共服务支出 | 120.55 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 139.26 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 11.25 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 1.99 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 5.47 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 139.26 | 本年支出合计 | 139.26 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 139.26 | 支出总计 | 139.26 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：崇左市信访信息中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
051002 | 崇左市信访信息中心 | 139.26 | 139.26 | 139.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：崇左市信访信息中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 139.26 | 136.26 | 3.00 | 0 | ||
051002 | 崇左市信访信息中心 | 139.26 | 136.26 | 3.00 | 0 | |
2010301 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
2010350 | 事业运行 | 117.55 | 117.55 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：崇左市信访信息中心 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 139.26 | 一、一般公共服务支出 | 120.55 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 139.26 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 11.25 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 1.99 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 5.47 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 139.26 | 本年支出合计 | 139.26 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 139.26 | 支出总计 | 139.26 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：崇左市信访信息中心 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
051002 | 崇左市信访信息中心 | 139.26 | 136.26 | 128.64 | 7.62 | 3.00 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | ||
2010350 | 事业运行 | 117.55 | 117.55 | 109.93 | 7.62 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：崇左市信访信息中心 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 136.26 | 128.64 | 7.62 | |
301 | 工资福利支出 | 128.64 | 128.64 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 16.56 | 16.56 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4.63 | 4.63 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 26.85 | 26.85 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.59 | 3.59 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.47 | 5.47 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 61.67 | 61.67 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 7.62 | 0.00 | 7.62 |
30201 | 办公费 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30216 | 培训费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
30228 | 工会经费 | 0.62 | 0.00 | 0.62 |
30229 | 福利费 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：崇左市信访信息中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
051002 | 崇左市信访信息中心 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：崇左市信访信息中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：崇左市信访信息中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2025年度预算项目绩效目标公开表
2025年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：崇左市信访信息中心 | 单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
051002 | 崇左市信访信息中心 | 信访信息中心经费 | 3.00 | 通过完成对全市信访信息系统的建设、运行和维护，收集、整理、分析、统计、上报全市信访信息，协助主管局完成日常业务工作等，保障信访信息网络的正常运行以及本单位、市信访局日常办公的正常运作。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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