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第一部分：崇左市信访局部门概况

第二部分：崇左市信访局2025年部门预算情况说明

第三部分：崇左市信访局2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责处理市内外群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电网上投诉，接待来访。

（二）负责向市委、市政府反映群众来信来电来访网投中提出的重要建议、意见和问题，综合反映信访信息，分析研判信访形势，为党委和政府提供决策参考。

（三）负责督促检查领导同志信访批示件落实情况，承办国家信访局、自治区信访局及上级有关部门向市委、市政府转送、交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我市各级机关单位抄送、转送、交办、督办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实情况。

（四）负责协调各级机关单位处理群众赴邕进京访、集体访、到非接待场所涉访和突发性信访事项，负责组织协调各级机关单位处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

（五）承担市人民政府信访事项复查复核委员会日常工作；指导各级机关单位开展疑难复杂信访事项听证工作。

（六）协调、检查、指导全市信访工作；起草有关信访工作制度；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，向各级机关单位提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。

（七）负责督促、指导各级机关单位开展信访问题排查化解工作，完善信访信息汇集分析机制。协调全市信访工作的宣传和信息发布。

（八）负责组织开展信访干部教育培训。

（九）承担崇左市信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实信访联席会议议定的事项。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

崇左市信访局是崇左市政府工作部门，财政全额拨款的正处级单位行政机关单位。内设机构有三个：办公室、接访科、办信科。

办公室主要职能是：负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担财务、资产管理、应急、保密、保卫、计生、政务公开、绩效考评和行政事务等工作；负责局机关综合材料和信访工作宣传、信息发布。负责局机关和直属事业单位的党群工作；按照管理权限，负责人事管理、机构编制、离退休干部职工管理、干部职工管理及干部教育培训等工作。承办崇左市信访工作联席会议办公室的日常工作，负责组织各级机关单位协调处理进京赴邕访、集体访、到非接待场所涉访工作；协助上级机关单位做好我市群众进京赴邕访、集体访、到非接待场所涉访及紧急重大信访工作；督查督办重点进京赴邕访事项；拟定对各级机关单位改进工作、完善政策和信访工作责任追究的建议。

接访科主要职能是：负责市本级群众日常来访接待工作，指导全市各级机关单位开展日常接访工作；转送、交办、督办重要来访事项；协调处理群众集体到市访、到市非接待场所涉访事项；维护市信访局来访秩序；负责群众来访中重要信息的反映和研判；指导协调各级机关单位接待来访中遇到的复杂问题，组织第三方参与信访工作；协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的复杂疑难来访事项；涉法涉诉来访事项终结移交工作。负责协调开展领导干部接访下访；负责来访信息报送；定期会商、分析群众进京赴邕到市上访形势并提出意见建议。负责崇左市人民政府复查复核委员会办公室日常工作；指导复杂疑难来访事项听证工作。

办信科主要职能是：负责群众来信来电网投办理工作；负责人民网领导留言转办督办、人民建议征集工作；负责来信来电网投信息报送；定期会商、分析研判群众来信来电网投形势并提出意见建议；负责中央、自治区及崇左市领导及上级有关部门批示、转送、交办、督办重要信访事项和积案的转办、交办、督导、协调化解工作，推动各级机关单位及时办理来信来电网投信访事项；检查指导各级机关单位的信访督查工作；负责信访工作决策、督查调研及相关分析材料工作；负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的复杂疑难来信来电网投事项及相应的听证工作；负责涉法涉诉来信来电网投事项终结移交工作。

（二）部门所属单位

崇左市信访信息中心是崇左市信访局直属公益一类正科级事业单位。主要职能是：承担全市信访信息系统的建设、运行和管理工作；承担对全市各级部门信访信息系统建设、应用工作提供技术保障；承担全市信访信息系统业务技能培训工作；承担信访数据统计工作;保障信访现代化、信息化各设备的日常维护、运行、管理和使用工作；承办市信访局工作部署处理网上信访、信访网络化等日常工作。

第二部分

崇左市信访局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入454.04万元，总支出454.04万元。总收入较上年增加53.80万元，增长13.44%，主要原因是：

（一）增加2名行政人员和2名事业编制人员，基本工资、津贴补贴、公务交通补贴、机关公务移动通信补贴、物业服务补贴、食堂运转经费、在职定额公用经费等增加58.4万元，基本养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等增加22万元；

（二）离退休人员护理费、离退休人员补贴增加7万元；

（三）2024年部门专用项目预算包含上级转移支付项目28.60万元，2025年部门专用项目预算没有上级转移支付项目，且市财政局于2025年实行统一采购复印机、打印机、碎纸机等设备，减少相应的采购预算4万元；

（四）2024年一般通用项目（功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴）包含2021年3月至2023年12月补发部分，2025年预算减少1万元。

总支出较上年增加53.80万元，增长13.44%，主要原因是：

（一）增加2名行政人员和2名事业编制人员，基本工资、津贴补贴、公务交通补贴、机关公务移动通信补贴、物业服务补贴、食堂运转经费、在职定额公用经费等增加58.4万元，基本养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等增加22万元；

（二）离退休人员护理费、离退休人员补贴增加7万元；

（三）2024年部门专用项目预算包含上级转移支付项目28.60万元，2025年部门专用项目预算没有上级转移支付项目，且市财政局于2025年实行统一采购复印机、打印机、碎纸机等设备，减少相应的采购预算4万元；

（四）2024年一般通用项目（功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴）包含2021年3月至2023年12月补发部分，2025年预算减少1万元。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入454.04万元，较上年增加53.80万元，增长13.44%，主要原因是：

（一）增加2名行政人员和2名事业编制人员，基本工资、津贴补贴、公务交通补贴、机关公务移动通信补贴、物业服务补贴、食堂运转经费、在职定额公用经费等增加58.4万元，基本养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等增加22万元；

（二）离退休人员护理费、离退休人员补贴增加7万元；

（三）2024年部门专用项目预算包含上级转移支付项目28.60万元，2025年部门专用项目预算没有上级转移支付项目，且市财政局于2025年实行统一采购复印机、打印机、碎纸机等设备，减少相应的采购预算4万元；

（四）2024年一般通用项目（功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴）包含2021年3月至2023年12月补发部分，2025年预算减少1万元。部门收入主要包括：一般公共预算拨款454.04万元，占总收入100.00%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出454.04万元，较上年增加53.80万元，增长13.44%，主要原因是：

（一）增加2名行政人员和2名事业编制人员，基本工资、津贴补贴、公务交通补贴、机关公务移动通信补贴、物业服务补贴、食堂运转经费、在职定额公用经费等增加58.4万元，基本养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等增加22万元；

（二）离退休人员护理费、离退休人员补贴增加7万元；

（三）2024年部门专用项目预算包含上级转移支付项目28.60万元，2025年部门专用项目预算没有上级转移支付项目，且市财政局于2025年实行统一采购复印机、打印机、碎纸机等设备，减少相应的采购预算4万元；

（四）2024年一般通用项目（功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴）包含2021年3月至2023年12月补发部分，2025年预算减少1万元。

部门支出主要包括：一般公共服务支出、卫生健康支出等按不同分类划分的支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)卫生健康支出13.58万元，占支出总预算2.99%,比上年增加0.56万元，增长4.30%,主要原因是：增加2名行政人员、2名事业编制人员、退休人员增资等，基本医疗保险等相应增加。

(2)一般公共服务支出337.87万元，占支出总预算74.41%,比上年增加31.99万元，增长10.46%,主要原因是：增加2名行政人员、2名事业编制人员，退休人员增资等，行政运行、事业运行等支出相应增加。

(3)社会保障和就业支出82.21万元，占支出总预算18.11%,比上年增加15.14万元，增长22.57%,主要原因是：增加2名行政人员、2名事业编制人员，社会保障和就业支出相应增加。

(4)住房保障支出20.38万元，占支出总预算4.49%,比上年增加6.11万元，增长42.82%,主要原因是：增加2名行政人员、2名事业编制人员，住房公积金支出相应增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算390.92万元，占支出预算86.10%,比上年增加87.42万元，增长28.80%。其中：

(1)工资福利支出312.97万元，占基本支出总预算80.06%,

比上年增长71.35万元，增长29.53%,主要原因是：增加2名行政人员、2名事业编制人员，基本工资、社保和医保等工资福利支出相应增加。

(2)对个人和家庭的补助39.73万元，占基本支出总预算10.16%,

比上年增长7.34万元，增长22.66%,主要原因是：离休人员护理费增加、退休人员工资增加等，离休人员离休费、离退休医疗补助相应增加。

(3)商品和服务支出38.23万元，占基本支出总预算9.78%,

比上年增长8.73万元，增长29.59%,主要原因是：增加2名行政人员、2名事业编制人员，工会经费、定额公用经费、食堂运转经费等相应增加。

2. 项目支出预算。

项目支出预算63.12万元，占支出预算13.90%,比上年减少33.62万元，下降34.75%。其中：

(1)资本性支出10.85万元，占项目支出总预算17.19%,

比上年减少1.77万元，减少14.03%,主要原因是：由于现有会议室视频设备较为老旧，与自治区、各县（市、区）的连接频繁出错，影响视频会议的正常进行，需采购1套会议视频设备。

(2)商品和服务支出51.91万元，占项目支出总预算82.24%,

比上年减少24.83万元，减少32.36%,主要原因是：（一）2024年部门专用项目预算包含上级转移支付项目28.60万元，2025年部门专用项目预算没有上级转移支付项目；（二）2024年部门专用项目预算中安排了其他工资福利支出，2025年预算未安排其他工资福利支出，且调剂至商品和服务支出。

(3)工资福利支出0.36万元，占项目支出总预算0.57%,

比上年减少7.02万元，减少95.12%,主要原因是：

（一）2024年部门专用项目预算中安排了其他工资福利支出，2025年预算未安排其他工资福利支出，且调剂至商品和服务支出；

（二）2024年一般通用项目（功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴）包含2021年3月至2023年12月补发部分，2025年预算仅为本年正常发放部分。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.87万元，同口径较2024年度预算数0.42万元，增加0.45万元，增长107.14%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无公务用车购置及运行费预算安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无公务用车运行维护费预算安排。

（三）公务接待费2025年预算安排0.87万元，较上年增加0.45万元，增长107.14%，主要原因是根据近两年公务接待费的支出情况，在“三公”经费、会议费和培训费的预算控制数内进行适当调剂。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费预算主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，取暖费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费福利费，其他交通费，其他商品费，我部门2025年机关运行经费预算38.23万元，较上年增加8.73万元，增长29.59%，主要原因是：增加2名行政人员、2名事业编制人员，工会经费、定额公用经费、食堂运转经费等相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额14.36万元。其中：货物类采购11.36万元、工程类采购0万元、服务类采购3万元。主要用于：

（一）采购1套会议视频设备约10.85万元；

（二）采购非信创电脑正版办公软件（含同步申请使用授权）0.51万元；

（三）采购信访工作资料印刷服务费3万元

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金63.12万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：信访维稳经费，预算资金52.26万元，2025年度绩效目标为：通过聘请律师每周三到群众信访服务中心值班接待群众来信来访,为信访各项工作提供法律意见；每月派至少2人进驻广西信访接待分流中心值班进行信访维稳工作等，妥善处理群众的合理诉求，进一步维护社会和谐稳定。设2条数量指标：1.聘用律师定期值班接待群众来信来访次数为1次/周，2.每月驻邕进行信访保障工作值班人员≥2人；设2条质量指标：1.信访群众对提供的法律咨询满意率＝100%，2.(督办市直各单位)信访部门及时受理率≥80%；设2条时效指标：1.委托第三方（律师）业务处理及时率＝100%，2.派驻广西信访工作分流中心值班人员对于与崇左相关的信访工作及时处理率＝100%；设3条成本指标：1.聘用律师费≤4万元，2.信访业务资料档案整理费≤4万元，3.为开展信访维稳各项工作产生的差旅费≤15万元；设1条社会效益指标：妥善处理群众的合理诉求，进一步维护社会和谐稳定＝100%；设1条满意度指标：群众信访投诉次数≤3次。

第三部分

崇左市信访局2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。